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寧夏回族自治區社會科學院2015年度部門決算公開
發布日期:2016.12.21    |   發布處:院財務后勤中心   |   閱讀次數:

目錄

  第一部分 單位概況

      一、部門決算單位構成

      二、部門職責和機構設置

  第二部分 2015年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、財政撥款收入支出決算總表

      三、收入決算表

      四、支出決算表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 2015年度部門決算數據說明

      一、關于2015年度收入支出決算總體情況說明

      二、關于2015年度收入決算情況說明

      三、關于2015年度支出決算情況說明

      四、關于2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、關于2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、關于2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、關于2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、關于2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

      九、其他重要事項的情況說明

         (一)政府采購情況說明

         (二)國有資產占有使用情況說明

         (三)預算績效管理工作開展情況

  第一部分 單位概況

  一、部門決算單位構成

  從決算算單位構成看,寧夏社會科學院部門決算包括:寧夏社會科學院本級決算算。

  目前,全院有15個所處室中心。其中有4個職能處室,分別為辦公室、科研組織處、紀檢組(監察室、機關黨委)、財務后勤管理中心;11個科研和科研輔助機構,分別為綜合經濟研究所、農村經濟研究所、社會學法學研究所、文化研究所、回族伊斯蘭教研究所(掛中東伊斯蘭國家研究所牌子)、歷史研究所、寧夏國史研究所(國史編審委員會辦公室)、地方志編審委員會辦公室(掛地方志編纂處牌子)、寧夏少數民族古籍整理出版規劃領導小組辦公室、社科圖書資料中心、期刊中心。其中,地方志編審委員會辦公室(掛地方志編纂處牌子)、寧夏國史編審委員會辦公室、寧夏少數民族古籍整理出版規劃領導小組辦公室,是自治區指導協調全區方志工作、國史工作和少數民族古籍整理的職能部門。

  二、主要職能

  寧夏社會科學院是自治區唯一的綜合性哲學社會科學研究機構,是自治區重要的哲學社會科學研究基地,是自治區黨委、政府重要智庫。其前身是1962年10月成立的寧夏民族歷史研究室,1964年3月改建為寧夏哲學社會科學研究所,1966年“文革”開始后被撤消,1979年9月恢復重建,1981 年8月19日經自治區黨委研究同意,正式更名為寧夏社會科學院,是自治區人民政府直屬正廳級事業單位。主要職責是:以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,貫徹執行黨和國家有關社會科學研究工作的方針、政策及自治區黨委、政府的有關決定,將寧夏社會科學院建設成為自治區社會科學研究工作的中心。突出具有地方特色、民族特色學科的研究,加強對我區改革開放和經濟社會發展中重大理論問題和實際問題的研究。制定全院科學研究、學科調整、隊伍建設、對外交流規劃和計劃并組織實施。編輯、出版、發行《寧夏社會科學》、《回族研究》和《西夏研究》等。按照干部管理權限,對全院中層干部進行考察、申報、任免、獎懲和監督,負責全院科研人員專業技術職稱的評定、考核工作。承辦自治區黨委、政府交辦的其他工作任務。

  寧夏社科院主辦有《寧夏社會科學》《回族研究》《西夏研究》三個國內外公開發行學術類期刊和《新智庫》報、內刊《寧夏史志》。其中《寧夏社會科學》《回族研究》是中文類核心期刊。承辦的《寧夏經濟藍皮書》《寧夏社會藍皮書》《寧夏文化藍皮書》《寧夏反腐倡廉藍皮書》《寧夏生態藍皮書》等系列藍皮書,《寧夏年鑒》《寧夏智庫報告:寧夏重大現實問題研究》《決策咨詢》《呈閱件》《試驗區建設理論動態》《社科工作動態》等,都是寧夏社科院服務自治區經濟社會發展的學術品牌。

  第二部分 2015年度部門決算表(詳見附表)

  第三部分 2015年度部門決算數據說明

  一、關于寧夏社會科學院2015年度收入支出決算總體情況說明:2015年決算總收入為3716.31萬元,較上年相比增加了697.44萬元,增幅23.1%,主要原因是2015年取得項目經費的增加及人員經費的增加。2015年決算總支出為3594.21萬元,較上年相比增加了388.28萬元,增幅12.11%,主要原因是項目經費的支出及人員經費的支出。

  二、關于寧夏社會科學院2015年度收入決算情況說明:本年取得收入總額為3716.31萬元,其中1、取得財政撥款收入3334.55萬元,較上年增加600.64萬元,增幅21.97%,主要原因是項目經費的增加及人員經費的增加。2、取得事業收入377.87萬元。主要是全國規劃辦撥付國家級課題及期刊資助經費、自治區規劃辦撥付區級課題、以及自治區宣傳部等撥付的其他橫向課題經費。3、取得其他收入3.89萬元,其他收入項主要是利息收入。

  三、關于寧夏社會科學院2015年度支出決算情況說明:本年共發生支出3594.21萬元,其中基本支出2184.55萬元,項目支出1409.66萬元。

  四、關于寧夏社會科學院2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明:本年取得財政撥款收入3334.55萬元,其中基本支出撥款2184.55萬元,項目撥款1150萬元;發生財政撥款支出3340.34萬元,其中基本支出2184.55萬元,項目支出1155.79萬元。

  五、關于寧夏社會科學院2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明:本年財政撥款支出3321.71萬元,其中基本支出2184.55萬元,項目支出1137.16萬元。

  六、關于寧夏社會科學院2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明:本年財政撥款基本支出2184.55萬元,其中工資福利支出1283.42萬元,商品和服務支出139.03萬元,對個人和家庭的補助支出760.93萬元和其他資本性支出1.17萬元。

  七、關于寧夏社會科學院2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明:

  本年財政撥款“三公”經費支出總額為56.49萬元,其中公務接待費5.77萬元、公務用車運行維護費43.11萬元、因公出國費7.61萬元。其中2015年公務車運行費較上年增加1.49萬元,主要原因是:1、我單位地處西夏區,是區本級單位中除自治區黨校外的唯一一個還在西夏區的單位,經常需要往返老城、開發區、西夏區,運行成本有增無減;2、2015年全區修志工作全面啟動,方志辦用車頻繁,雖然嚴格控制車輛運行和費用開支,但車輛實際使用經費并沒有減少,,從而也導致了2015年車輛經費不足;3、因我院科研單位的性質,需要經常在市縣調研,2015年項目較上年增加,加大了調研力度,用車頻率增加;4、駕駛員在編人員退休,造成司機短缺,臨時聘請駕駛員后,產生人員費用;5、我院車輛基本都已行駛幾十萬公里,車況老化,維修費也隨之增加,綜合以上因素,造成2015年公務車運行費較上年有所增加。

  八、關于寧夏社會科學院2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明:本年政府性基金預算撥款項目支出18.63萬元,主要為解放寧夏系列叢書出版經費在2015年支出。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)政府采購情況說明

  本年納入政府采購預算資金240萬元,實際采購金額為157萬元,主要為《寧夏通志》重印費。

  (二)國有資產占有使用情況說明

  2015年資產總額為2615.14萬元,較上年增加284.8萬元,增幅12%,原因主要是財政應返還額度較上年增加以及固定資產采購有所增加。

  (三)預算績效管理工作開展情況

  根據《寧夏回族自治區預算績效管理工作實施方案》的有關規定,我院提出了寧夏社會科學院預算績效管理工作意見,為進一步制定我院工作實施方案打下基礎。同時,加強了項目執行過程中績效管理,逐步實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。目前在部門預算編制的過程中,已經同步編制項目績效表。另外為了加強對預算績效管理的學習運用,提高我院各部門預算績效管理業務素質,我院積極組織全院各所部處室負責人、項目負責人及報賬員進行了預算績效管理的專題培訓,為今后我院預算績效管理工作的開展打下良好的基礎,同時也不斷提升了財務管理和預算執行的能力

附:財政撥款收入支出決算總表.XLS

收入決算表.XLS

收入支出決算總表.XLS

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.XLS

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.XLS

一般公共預算財政撥款支出決算表.XLS

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.XLS

支出決算表.XLS

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